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党的建设 审计监察

清产核资摸家底 追根溯源提效益

——OPE体育开展清产核资专项审计工作

2020-04-17 19:04    来源:审计监察部    作者:卫海鹏

        为深入贯彻落实陕钢集团2020年审计工作会精神,强化审计对国有资本的“经济体检”,近期,OPE体育聚焦资产安全及保值增值,以清产核资为切入点,以追根溯源为核心,系统开展清产核资专项复核工作,进一步促使家底摸清短板补齐和资源盘活效益提高。

        按照清产核资工作部署,成立了由公司党委副书记、纪委书记周红民任组长的复核领导小组,整合审计、财务、资产、工程、仓储等专业力量,做好审计支撑。同时召开专题部署会,按照总体部署、阶段实施的原则,按类别对公司现有资产实施了清产核资。

        明确目标要求,全盘展开清查。对照清产核资工作方案,以“摸家底、补短板、防风险、促改革”为目标任务,全面核查企业资产账务状况,审定企业负债状况和所有者权益状况,摸清资产家底;全面核查实物资产及无形资产,保证其安全性和完整性,确保国有资产的安全及保值增值;全面提升内部控制管理水平,堵塞管理漏洞,并对审计过程发现的涉及违规违纪问题线索进行整理收集;客观评价干部履职尽责,评价经营业绩,深入推进党风廉政建设。

        强化过程管控,做好结果审定。以财务报表数据为依据,按照“以账查物,以物对账,账账相符,账物相符”原则,采取账物核对、自查与核查相结合的方法逐单位进行清查,做好金融资产、固定资产、无形资产、在建工程、库存物资等盘点及备案工作;同时深入现场一线,获取“第一手”资料,并运用大数据分析,从点、线、面不同层面,剖析公司现有资产状况及存在问题。经复核结果核定,共发现制度内容不完整、资产管理不规范等10类22个问题。

        以问题为导向,确保整改到位。清产核资是手段,后续管理是目的。按照审计整改“三不放过”要求,组织召开整改专题会,一方面要求各单位以问题为导向,追根溯源、查漏补缺。针对资产管理制度缺失或内容不完整等问题,及时修订完善,管控风险;针对账物不符的资产,要追根溯源堵漏洞;针对可能无法清收的往来账款,要同步启动法律发函催缴模式,防控风险;针对积压闲置待报废资产,要按程序处置盘活,提高资产使用效率。另一方面,对责任单位进行约谈提醒,要求汲取教训、规范管理、履职尽责。

        据悉,通过此次清产核资,进一步摸清了公司现有资产、负债及运行情况,厘清了各单位资产管理职责,盘活废旧积压资产200余万元,落实可追偿资产费用1200余万元,有效提高了资产使用效率,全面规范了资产管理,为公司改革发展及科学决策提供了详实数据支撑。

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